1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2025. évi költségvetését az előterjesztés 1.- 8. számú mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.
2. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2025. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 1.051.857 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását 1.052.040 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét -183 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül
működési költségvetési bevételét 1.051.857 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását 1.020.668 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét 31.189 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását 31.372 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét - 31.372 ezer Ft-ban
állapítja meg.
3. A 2. pontban megállapított 183 e Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző év szabad költségvetési maradványának bevonásával fedezi a Társulás.
4. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a társulásban részt vevő települések által 2025. évre fizetendő tagdíjat 200 Ft/lakosságszámban határozza meg, az alábbiak szerint:
|
Település |
Lakosságszám 2024. január 1-jén |
Fajlagos összeg (Ft) |
2025. évi tagdíj (Ft) |
|
Budaörs Város Önkormányzat |
29 337 |
200 |
5.864.400 |
|
Sóskút Község Önkormányzat |
3 759 |
200 |
751.800 |
|
Pusztazámor Község Önkormányzat |
1 226 |
200 |
245.200 |
|
Összesen |
34 517 |
200 |
6.864.400 |
4. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – az 5. pontban foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
5. A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, a karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
6. A költségvetési szervnél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
7. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére az intézmény 2025. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítja:
- a foglalkoztatottak részére cafetéria-juttatás bruttó 300.000Ft/álláshely,
- az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére kereset-kiegészítés, melynek keretösszege 2024. december hónapban 8.602 e Ft, 2025. január-november havi időszakra vonatkozóan 130.208 e Ft,
- a költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére a kifizetéskor hatályos garantált bérminimummal megegyező, külön juttatás, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15 között kerülhet sor. A külön juttatás éves keretösszege 25.114 e Ft. A külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint évközben történő jogviszony létesítése esetén a külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni,
- az intézmény személyi kiadásai kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára az eredeti, keresetkiegészítés nélküli, illetmények összegére vetített 8 %-os mérték, 26.884 e Ft összegben.
8. A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke havonta 1 000 Ft/fő, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik.
9. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban a Társulás által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának harminc százalékáig engedélyez kifizetést.
10. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési határozatot.
11. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.
12. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény 2025. decemberi kereset-kiegészítésének 11.837 e Ft összegét és ennek 1.539 e Ft összegű munkáltatót terhelő járulékát az intézmény 2026. évi költségvetésében biztosítja.