Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„1.§ (1)    a) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összegét – finanszírozási célú műveletek és előző évi pénzmaradványa nélkül - 7.337.641.000 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat a működési kiadásainak összegét 2.354.406.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül a személyi juttatások összegét 951.926.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok összegét 257.076.000 Ft-ban, a dologi és egyéb folyó kiadások összegét 734.899.000 Ft-ban, az egyéb működési kiadások összegét 396.890.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 13.615.000 Ft-ban.

Az önkormányzat a felhalmozási kiadásainak összegét 4.939.003.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül a beruházási kiadások összegét 4.457.964..000 Ft-ban, a felújítási kiadások összegét 464.112.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozási kiadások összegét 16.927.000 Ft-ban állapítja meg.

 

b) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összegét – finanszírozási célú műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül - 5.767.279.000 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat a működési bevételeinek összegét 2.113.734.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeinek összegét 3.645.629.000 Ft-ban állapítja meg.

A támogatási kölcsönök tárgy évi bevételeinek összege 7.916.000 Ft, melyből a működési célú bevétel 0 Ft., felhalmozási célú bevétel 7.916.000 Ft.

 

c) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként, a költségvetési hiány összege 1.570.362.000 Ft.

 

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.193.250.000 Ft, melyből a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 50.568.000 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.142.682.000 Ft.

 

e) A költségvetési hiány és a finanszírozási kiadások külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 592.712.000 Ft, melyből a működési célú finanszírozási bevételek összege 343.095.000 Ft, a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összege 249.617.000 Ft. A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 215.600.000 Ft, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 146.069.000 Ft, a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összege 69.531.000 Ft.”

 

„2.§ (1) a) Az önkormányzat az intézmények bevételi és kiadási főösszegét, költségvetési keretét 1.038.201.000 Ft-ban állapítja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenység ellátásához nyújt fedezetet.”

 

„2.§ (15) A Társulások. bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 659.191.000 Ft, melyet - a Társulások döntéseinek megfelelően, változatlan formában – az R/2/d. melléklet tartalmaz.

A társulások felhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások szerinti részletezését az R/5/a., R/5/b. és R/5/c. melléklet tartalmazza.”

 

 

„3.§ (1) a) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási főösszegét 6.583.743.000.Ft-ban állapítja meg.

b) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi főösszegét 5.103.484.000 .Ft-ban állapítja meg.

c) A költségvetési kiadások és a költségvetési bevételek különbözete 1.480.259.000 Ft költségvetési hiány.

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának összege 1.103.147.000 Ft, melyből 11.692.000 Ft működési célú pénzmaradvány, 1.091.455.000 Ft felhalmozási célú pénzmaradvány.

e) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásai 592.712.000 Ft, melyből 343.095.000 Ft működési célú, 249.617.000 Ft. felhalmozási célú.

f) A finanszírozási kiadások összege 215.600.000 Ft, melyből működési célú 146.069.000 Ft, felhalmozási célú 69.531.000 Ft.”

„3.§ (4) A 8 cím, 7 alcím, egyéb feladatok előirányzatból a kiemelt támogatásokat az R/3/a. melléklet mutatja be, melynek összege 7.784.000 Ft.”

„3.§ (5) A 8 cím, 3 alcím, önkormányzati egyéb feladatok előirányzatból a sportcélok és feladatok részletes bemutatását az R/3/b. melléklet tartalmazza, melynek összege 23.349.000 Ft.”

„3.§ (6) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 9.300.000 Ft-ban állapítja meg, a céltartalék összegét 21.932.000 Ft-ban állapítja meg, melyből 10.403.000 Ft működési céltartalék, 11.529.000 Ft felhalmozási céltartalék, melyet az R/3/c. melléklet tartalmaz.”

 

„7. § Az önkormányzat a kölcsönök összegét 13.000.000 Ft-ban határozza meg, melyből 9.700.000 Ft működési célú, 3.300.000 Ft felhalmozási célú kölcsön. A kölcsönöket részletesen az R/4. melléklet tartalmazza.”

 

„8. § (1) A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási feladatok kiadási előirányzatának főösszege 4.457.964.000 Ft, melyet intézményi, társulási, Cigány Kisebbségi Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az R/5/a. tartalmaz.

 

(2) A felhalmozási kiadásokon belül a felújítási előirányzatok célonkénti kiadási előirányzatának főösszege 464.112.000 Ft, melyet intézményi, társulási, Cigány Kisebbségi Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az R/5/b. tartalmaz.

 

(3) A felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú kiadások feladatok kiadási előirányzatának főösszege 16.927.000 Ft, melyet intézményi, társulási, Cigány Kisebbségi Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az R/5/c. tartalmaz.”

„21. § (3) Az önkormányzat 343.095.000.Ft folyószámlahitel hitelfelvétellel kapcsolatos jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”

 

Kisújszállás, 2011. május 31.

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2011. június 1.,  a Városháza hirdetőjében.

Kisújszállás, 2011. június 1.