392/2008. (XII.19.) számú önkormányzati határozat
a 2009. évi költségvetési koncepció elfogadásáról szóló 376/2008.(XI.25.) sz. önkormányzati határozat módosítására
A 376/2008. (XI.25.) sz. önkormányzati határozat
1. 4a/aa pontja helyére a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal esetében előző évi adatként a Költségvetési Szolgáltató Iroda konyhák működtetésének vonatkozó részével csökkentett és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi adatait összegezve kell figyelembe venni.
2. 4. pont első mondata helyére a következő rendelkezés lép:
A személyi juttatások tervezése a mellékelt munkalapokon történik.
3. 4.b. pontja helyére a következő rendelkezés lép:
A személyi juttatásokat az alábbiak szerint kell tervezni:
1. A rendszeres személyi juttatásokat (RSZJT munkalap) az intézmény engedélyezett álláshelyének figyelembevételével, szakfeladatonként, személyekre,
2. A 13. havi illetményt (RSZJT/1 munkalap) a 2009. évi költségvetési törvény szabályozása szerint,
3. A végkielégítést, jubileumi jutalmat, felmentési díjat (ESZJT/1munkalap) a várható 2009. évi kifizetendő összegnek megfelelően,
4. Az oktatási intézményekben a túlóradíjakat (TMSZ munkalapok) a 2008/2009 tanévre személyekre és tanítási időkeretre, a 2009/2010 tanévre átlagóradíjjal, az ügyeletet jogcímenként.
5. Az egyéb személyi juttatások (ESZJT/2 munkalap) tervezett összege a pályázatok előirányzataival és az 1. 2. és 3. pontokban szereplő előirányzatokkal csökkentett, 2008. évi eredeti előirányzat összegét nem lépheti túl. Ennek figyelembevételével az egyéb személyi juttatások költségvetési tételei szabadon tervezhetők.
4. 4.cb. pont első mondata a következők szerint módosul:
Amennyiben a személyi juttatások tervezhető összege erre lehetőséget biztosít, az adható személyi juttatások közül az alábbiak tervezhetők:
5. Az 5.) pont első mondata helyére a következő rendelkezés lép:
A dologi kiadásokat a következő szempontok szerint, a mellékelt munkalapokon kell tervezni:
6. Az 5.b. pont helyére a következő rendelkezés lép:
A közüzemi és ingatlankarbantartási kiadásokon kívüli dologi kiadások tervezett együttes összege nem haladhatja meg a 2008. év vonatkozó eredeti előirányzat adatát. Ennek figyelembe vételével a dologi kiadások költségvetési tételei szabadon tervezhetők.
7. A határozat többi pontja változatlan marad.
Felelős: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
Kecze István polgármester
Határidő: 2009. február 15.
2/2
Erről értesül:/
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
5. Váradi Istvánné könyvvizsgáló