2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2013. február 14-i ülésére
2013. február 14-i ülésére
Tárgy: | A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2013. évben fizetendő térítési díjak meghatározása | |
Készítette: | Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető | |
Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Intézményi Társulás!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának a meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében:
115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással kell számítani.
9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
Fenti rendelkezés alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ a 2013. évi költségvetés főösszegéből - 580 020 E Ft - indult ki a térítési díj meghatározásánál, szakfeladatonkénti megbontás alapján.
Az egyes ellátási formáknál alkalmazandó számítási módszert a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint az intézmény önköltségszámítási szabályzatában foglaltak szerint határozta meg 2013. évre.
Az előterjesztés mellékletében található az önköltség számítás.
Szociális alapszolgáltatás feladatai
|
||||
|
Szociális étkeztetés
|
Szociális étkeztetés
Kiszáll. díja
|
Házi segítség-nyújtás
|
Időskorúak nappali ellátása étk. Nélkül
|
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2012.
|
410+110
(ÁFA)
|
100.-
|
395.-
|
412.-
|
Önk. kompenzáció
|
----
|
--
|
--
|
362.-
|
2012. int.tér.díjak
|
410+110
(ÁFA)
|
100.-
|
395.-
|
50.-
|
Szolg.egység
|
Ft/adag
|
Ft/nap
|
Ft/óra
|
Ft/nap
|
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2013.
|
335+90
(ÁFA)
|
100.-
|
405.-
|
50.-
|
Önk. kompenzáció
|
----
|
--
|
--
|
--
|
2013. int.tér.díjak
|
335+90
(ÁFA)
|
100.-
|
405.-
|
50.-
|
Szolg.egység
|
Ft/adag
|
Ft/nap
|
Ft/óra
|
Ft/nap
|
Szociális alapszolgáltatás feladatai
|
||||
|
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
|
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
|
||
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2012
|
466.-
|
986.-
|
||
Önk. kompenzáció
|
416.-
|
416.-
|
||
2012. int.tér.díjak
|
50.-
|
570.-
|
||
Szolg.egység
|
Ft/nap
|
Ft/nap
|
||
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2013
|
125.-
|
550.-
|
||
Önk. kompenzáció
|
75.-
|
75.-
|
||
2013. int.tér.díjak
|
50.-
|
475.-
|
||
Szolg.egység
|
Ft/nap
|
Ft/nap
|
||
Támogató szolgálat
|
||||
|
Személyi segítés szociálisan rászorultak részére
|
Szállítás szociálisan rászorultak részére
|
Személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére
|
Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján
|
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2012
|
140.-
|
30.-
|
400.-
|
150.-
|
Önk. kompenzáció
|
--
|
--
|
--
|
--
|
2012. int.tér.díjak
|
140.-
|
30,-
|
400.-
|
150.-
|
Szolg.egység
|
Ft/óra
|
Ft/km
|
Ft/óra
|
Ft/km
|
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2013
|
235.-
|
90.-
|
400.-
|
150.-
|
Önk. kompenzáció
|
--
|
--
|
--
|
--
|
2013. int.tér.díjak
|
235.-
|
90.-
|
400.-
|
150.-
|
Szolg.egység
|
Ft/óra
|
Ft/km
|
Ft/óra
|
Ft/km
|
A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel - szolgáltatás esetében az intézményi térítési díj meghatározásánál javasoljuk a Tisztelt Intézményi Társulásnak, hogy a szociális étkezés címen meghatározott összeget plusz a kompenzált klubhasználati díjat állapítsa meg intézményi térítési díjként az étkezést igénybevevők részére.
A számított intézményi térítési díjak a szakosított ellátásban a 2012. évihez képest az alábbiak szerint alakulnak:
Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás:
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.
|
|||||
|
Átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás
|
Demens ellátottak részére
|
1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos szoba
|
1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos szoba demens ellátottak részére
|
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
|
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2012
|
2 690,-
80 700,-
|
2 480,-
74 400,-
|
2 825,-
84 750,-
|
2 605,-
78 150,-
|
1 840,-
55 200,-
|
Önk. kompenzáció
|
--
--
|
--
--
|
--
--
|
--
--
|
--
--
|
2012. int.tér.díjak
|
2 690,-
80 700,-
|
2 480,-
74 400,-
|
2 825,-
84 750,-
|
2 605,-
78 150,-
|
1 840,-
55 200,-
|
Szolg.egység
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
|
Átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás
|
Demens ellátottak részére
|
1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos szoba
|
1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos szoba demens ellátottak részére
|
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
|
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2013
|
2 290,-
68 700,-
|
2 290,-
68 700,-
|
2 750,-
82 500,-
|
2 750,-
82 500,-
|
2 290,-
68 700,-
|
Önk. kompenzáció
|
--
--
|
--
--
|
--
--
|
--
--
|
--
--
|
2013. int.tér.díjak
|
2 290,-
68 700,-
|
2 290,-
68 700,-
|
2 750,-
82 500,-
|
2 750,-
82 500,-
|
2 290,-
68 700,-
|
Szolg.egység
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
Ft/fő/nap
Ft/fő/hónap
|
Az idősotthoni elhelyezésnél az intézmény a számított intézményi térítési díjak alkalmazását javasolja a Tisztelt Intézményi Társulásnak.
Az átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás és a demens ellátottak intézményi térítési díja így 68 700 Ft/hó összegben kerülne meghatározásra.
Azon ellátottak részére, akik 1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos szobában laknak - Blaha 2-6., Mirhóháti 1-5, Mirhóháti 8. alatti idősotthonokban -, valamennyi ellátott részére az intézmény javasolja a 82 500 Ft/hó intézményi térítési díj elfogadását, mely 20 %-kal magasabb a több ágyas, előtérrel és önálló vizesblokkal nem rendelkező szobákban fizetendő térítési díjnál, de még így is 2,6%-kal alacsonyabb összegű, mint az előző évi intézményi térítési díj.
A tartós elhelyezésből származó intézményi térítési díj bevétel, a saját bevételeknek - így az összes bevételnek is -, jelentős részét, 2013. évi költségvetésünkben 145.441.- eFt-ot, az összes bevétel 25,07%-át teszi ki.
A fentiekben meghatározott intézményi térítési díjak esetében az intézmény által betervezett költségvetési bevétel megalapozott. Amennyiben ettől a T. Intézményi Társulás eltér, és esetlegesen alacsonyabb összegben határozza azt meg, úgy az intézménynél a megtervezett saját bevétel nem fog teljesülni, mely az önkormányzati kiegészítés növekedését fogja eredményezni.
Az élelmezési normák esetében az intézmény a 2013. évre lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárását követően nem tartja indokoltnak a normaemelést.
Az általános iskola alsó és felső tagozatában alkalmazott tízórai és uzsonna norma között viszont szükségesnek látjuk az átcsoportosítást. A tízórai normát e szerint 10 Ft-tal csökkentenénk, míg az uzsonna nyersanyag normáját 10 Ft-tal növelnék az előző évihez képest. Ezen átrendezés sem a szülők, sem az intézmény számára nem jelent többletköltséget, de a kiegyensúlyozott étkeztetés biztosításához szükséges a normák átrendezése.
2012. évi nyersanyagnorma
|
|||||||
Intézménynél alkalmazott nyersanyagnormák (nettó áron)
|
Reggeli
|
Tízórai
|
Ebéd
|
Uzsonna
|
Vacsora
|
Kollégium / háromszori étkezés összesen
|
|
Bölcsőde
|
0
|
0
|
90
|
0
|
0
|
0
|
85
|
Óvoda (3-6) éves
|
55
|
55
|
138
|
40
|
95
|
383
|
233
|
Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves)
|
55
|
70
|
170
|
50
|
95
|
440
|
290
|
Általános iskola felső tagozat (11-14 éves)
|
60
|
80
|
180
|
70
|
100
|
490
|
330
|
Középiskola (14 év felett)
|
100
|
0
|
192
|
0
|
142
|
434
|
192
|
Idős ellátás
|
140
|
0
|
275
|
0
|
175
|
0
|
590,-
|
Vendégétkezés Igénybevett szolgáltatás + rezsi költség + ÁFA
|
2013. évi nyersanyagnorma
|
|||||||
Megnevezés
|
Reggeli
|
Tízórai
|
Ebéd
|
Uzsonna
|
Vacsora
|
Kollégium / háromszori étkezés összesen
|
|
Bölcsőde
|
0
|
0
|
90
|
0
|
0
|
0
|
90
|
Óvoda (3-6) éves
|
55
|
55
|
138
|
40
|
95
|
383
|
233
|
Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves)
|
55
|
60
|
170
|
60
|
95
|
440
|
290
|
Általános iskola felső tagozat (11-14 éves)
|
60
|
70
|
180
|
80
|
100
|
490
|
330
|
Középiskola (14 év felett)
|
100
|
0
|
192
|
0
|
142
|
434
|
192
|
Idős ellátás
|
140
|
0
|
275
|
0
|
175
|
0
|
590,-
|
Vendégétkezés Igénybevett szolgáltatás + rezsi költség + ÁFA
|
Kockázati tényezők:
- Az Intézmény 2013. évre tervezett költségvetését a fent beállított térítési díjak alapján határozta meg, amennyiben a Tisztelt Intézményi Társulás eltér ezek alkalmazásától, úgy az Intézmény költségvetésében hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni, ahhoz önkormányzati támogatás válik szükségessé.
- Amennyiben a fogyatékosok nappali ellátásának térítési díja a javasoltnál magasabb összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést eredményezne, mely állami normatíva kiesést és térítési díj csökkenést is eredményezne az intézmény költségvetésében.
- Amennyiben az általános iskola alsó és felső tagozatának uzsonna és tízórai normájának növelése és csökkentése nem kerül megvalósításra, úgy a napi anyagkiszabatok folyamatosan eltérést fognak eredményezni, mert a tízórai előállítása alacsonyabb norma igényű, mint az uzsonnáé.
Előnyök:
- Az idős otthoni ellátásban a térítési díj csökken, a demens személyek által fizetendő térítési díj emelkedik, de megvizsgálva a 2013. évi nyugdíjemelkedést és a meghatározott fizetőképességet, megállapítható, hogy a fizetőképesség nem csökken az előző évihez képest.
- Szociális étkezés térítési díja lecsökken 520 Ft/adagról 425 Ft/adagra, mely várhatóan megnöveli a szociális étkeztetésben résztvevők számát, mivel a piacon jelenlévő szolgáltatók áraihoz egyre inkább közelít az intézmény által meghatározott térítési díj. (Jelenleg is közel 300 fő a szociális étkeztetést igénybe vevők száma intézményünknél.)
- A házi segítségnyújtás óradíja 395 Ft/óráról 405 Ft/ órára növekedett meg, mely az igénybevételt és a fizetőképességet nagy valószínűséggel nem fogja csökkenteni. Figyelembe véve, hogy a házi segítségnyújtás állami támogatása 206 088 Ft/főről 162 500 Ft/főre csökkent az előző évihez képest az emelkedés szinte alig érezhető az intézményi térítési díjnál.
- A közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán lehetővé vált, hogy az idei évi nyersanyag normákat ne kelljen emelni az előző évihez képest, mely mind az intézmény, mind az étkeztetést igénybevevő családok számára kedvező.
Hátrányok:
- A fogyatékosok nappali intézményénél továbbra is szükséges az önkormányzati kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem lennének hajlandóak megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéshez és állami normatíva csökkenéshez vezetne.
- A Tanyagondnoki Szolgáltatások térítésmentes működtetése miatt – melyet jogszabály ír elő - az állami normatíva és a szolgáltatási önköltség közötti különbséget nem tudjuk csökkenteni a térítési díj bevétellel, ezért azt az önkormányzatnak kell kiegészítenie.
Tájékoztatom a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy a döntése alapján meghatározott térítési díjak 2013. március 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletének módosításával.
A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. Az Intézményi Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet készítőjeként.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, az intézményi térítési díjakat meghatározni.
Döntési javaslat
"A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2013. évben fizetendő térítési díjak meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 2013. március 01. napjától az alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait valamint az intézménynél 2013.évben alkalmazandó nyersanyagnormákat:
Szociális alapszolgáltatás feladatai | ||||
Szociális étkeztetés | Szociális étkeztetés Kiszáll. díja | Házi segítség-nyújtás | Időskorúak nappali ellátása étk. Nélkül | |
Szt. szerint számított int.tér.díjak | 335+90 (ÁFA) | 100.- | 405.- | 50.- |
Önk. kompenzáció | ---- | -- | -- | -- |
2013. int.tér.díjak | 335+90 (ÁFA) | 100.- | 405.- | 50.- |
Szolg.egység | Ft/adag | Ft/nap | Ft/óra | Ft/nap |
Szociális alapszolgáltatás feladatai | ||||
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel | |||
Szt. szerint számított int.tér.díjak | 125.- | 550.- | ||
Önk. kompenzáció | 75.- | 75.- | ||
2013. int.tér.díjak | 50.- | 475.- | ||
Szolg.egység | Ft/nap | Ft/nap | ||
Támogató szolgálat | ||||
Személyi segítés szociálisan rászorultak részére | Szállítás szociálisan rászorultak részére | Személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére | Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján | |
Szt. szerint számított int.tér.díjak | 235.- | 90.- | 400.- | 150.- |
Önk. kompenzáció | -- | -- | -- | -- |
2013. int.tér.díjak | 235.- | 90.- | 400.- | 150.- |
Szolg.egység | Ft/óra | Ft/km | Ft/óra | Ft/km |
Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás: Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. Rózsakert Idősek otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6. Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8. | |||||
Átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás | Demens ellátottak részére | 1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos szoba | 1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos szoba demens ellátottak részére | Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás | |
Szt. szerint számított int.tér.díjak | 2 290,- 68 700,- | 2 290,- 68 700,- | 2 750,- 82 500,- | 2 750,- 82 500,- | 2 290,- 68 700,- |
Önk. kompenzáció | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
2013. int.tér.díjak | 2 290,- 68 700,- | 2 290,- 68 700,- | 2 750,- 82 500,- | 2 750,- 82 500,- | 2 290,- 68 700,- |
Szolg.egység | Ft/fő/nap Ft/fő/hónap | Ft/fő/nap Ft/fő/hónap | Ft/fő/nap Ft/fő/hónap | Ft/fő/nap Ft/fő/hónap | Ft/fő/nap Ft/fő/hónap |
2013. évi nyersanyagnorma | |||||||
Megnevezés | Reggeli | Tízórai | Ebéd | Uzsonna | Vacsora | Kollégium / háromszori étkezés összesen | |
Bölcsőde | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Óvoda (3-6) éves | 55 | 55 | 138 | 40 | 95 | 383 | 233 |
Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves) | 55 | 60 | 170 | 60 | 95 | 440 | 290 |
Általános iskola felső tagozat (11-14 éves) | 60 | 70 | 180 | 80 | 100 | 490 | 330 |
Középiskola (14 év felett) | 100 | 0 | 192 | 0 | 142 | 434 | 192 |
Idős ellátás | 140 | 0 | 275 | 0 | 175 | 0 | 590,- |
Vendégétkezés Igénybevett szolgáltatás + rezsi költség + ÁFA |
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 03. 01.
Felelős: Mraucsik Lajosné
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
Mellékletek: