13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
2012. június 28-i ülésére
| Tárgy: | A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése | |
| Készítette: | Várfi András polgármester | |
| Előterjesztő: | Tóthné Gál Julianna, Tóthné Rojik Edit | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki Munkacsoport |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2012. (III. 29.) számú határozatával azt a döntést hozta, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése kikerül a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladat ellátási köréből és annak üzemeltetését nonprofit társaság által valósítja meg.
A Képviselő-testület a 203/2012. (IV. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy az oktatási intézmény alapító okiratából törlésre kerül 2012. augusztus 31 napjával, a sportlétesítmény üzemeltetése.
A Varga Lajos Sportcsarnok jelenlegi kihasználtsága az alábbi:
Szorgalmi időben
- délelőttönként az oktatási intézmények testnevelési óráit tartják 8-16 órái,
- délutánonként az iskolák sportszervezetei illetve az egyéb sportszervezetek foglalkozásait tartják16-22 óráig..
Szorgalmi időszakon kívül és hétvégeken az egyéb sportszervezetek vehetik igénybe a létesítményt.
A 720/2011. (XII. 22. )Kt. számú határozat alapján, a sportcsarnok 2012 évben is a 2011. évre jóváhagyott bérleti díjakat alkalmazza.
A sportlétesítmény, az alábbi díjtételekkel illetve önkormányzati támogatásokkal üzemel:
|
|
2011.
|
2012.
|
|
Testnevelési és diáksport órák
|
2.290 Ft/óra
|
2.290 Ft/óra
|
|
Tömegsport órák
|
3.050 Ft/óra
|
3.050 Ft/óra
|
|
Általános óradíj
|
3.810 Ft/óra
|
3.810 Ft/óra
|
A Gimnázium tájékoztatása alapján a Sportcsarnok üzemeltetését 2011. évben 58,5%-os (5.840 E Ft) önkormányzati támogatás és 41.5 %-os bevétel (4.140 E Ft) mellett tudta megvalósítani. Az önkormányzati támogatás tartalmazza a testnevelési és diáksport órák megtartásának óradíjait 8-16 óráig, valamint a csarnok fenntartási (alkalmazotti létszám, közműdíjak) költségeinek egy részét. A bevételi részt alkotja az többi igénybevevő (részben rendszeres tömegsport órák, részben alkalmi programok) óradíja.
A sportlétesítmény üzemeltetése 2012. szeptember 1-től az előző év kalkulált költségvetése alapján tud tovább működni. Változás 2013. január 1-től várható, amennyiben az állam által átvett oktatási intézmények továbbra is igénybe veszik a csarnokot (ez bevételt jelenthet), vagy nem veszik igénybe (ez esetben nő a kihasználatlanság és növekedhet a fenntartási költség).
A sportcsarnok megfelelő színvonalon történő üzemeltetéséhez szükséges egy a sport területén jártas illetve felsőfokú végzettségű szakember, sportmenedzser, aki fel tuja vállalni az intézmény szakmai működésének megszervezését, irányítását. Valamint szükséges a megfelelő létszámú technikai személyzet.
Az előzetes bizottsági üléseken elhangzottak alapján a Zöldpark Kft. és a Liget Fürdő Kft. általi üzemeltetési lehetőségek merültek fel.
Mind két esetben a Kft. ügyvezetője gyakorolja a sportcsarnok vezetője felett a munkáltatói jogokat, ezért az Ő feladatkörébe tartozik az álláshely meghirdetése és a kiválasztott személy alkalmazása.
A Zöldpark Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, így a jelenleg elfogadott bérleti díjak összegét a továbbiakban is tudja alkalmazni.
A sportcsarnok bérleti díj bevételei - a Liget Fürdő Kft által történő működtetése esetén - ÁFA köteles tevékenységi körbe tartoznak, mivel a Liget Fürdő Kft. az ÁFA törvény 88. §-a alapján a bérbeadási tevékenységnél az adóköteles szolgáltatásnyújtást választotta. Így a jelenleg megállapított bérleti díjak összege a 27 % ÁFA tartalommal növekedni fog.
Amennyiben a Sportcsarnok üzemeltetése a Liget Fürdő Kft. feladata lesz, úgy nagy valószínűséggel ezen feladat ellátása a Fürdő által alkalmazott visszaigénylési arányszámra negatívan hat (magasabb önkormányzati támogatás a realizálódó bérleti díj összegénél), feltételezve az elkövetkezendő évben is a 2011. évben realizálódott bérleti díj bevétel (4.140 E Ft) és a szükséges önkormányzati támogatás összegét (5.840 E Ft).
A Liget Fürdő Kft. a 2011. december 31. én alkalmazott visszaigénylési arányszáma 42,46 % volt.
Az arányszám meghatározásának módja: áfás bevételek alapja/ áfás és nem áfás bevételek alapja.
2011-ben a fürdőnél a következők szerint került meghatározásra az arányszám:
65.223.502 Ft/ (65.223.502+88.392.412) Ft= 42,46 %
Amennyiben a sportcsarnok bevételeit és a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati támogatás összegét is figyelembe vesszük a fürdő visszaigénylési arányszámának meghatározásánál, akkor az arányszám az alábbiak szerint alakul:
(65.223.502 Ft+4.140.000 Ft)/ (65.223.502+88.392.412 Ft+4.140.000 Ft+5.840.000 Ft)= 69.363.502 Ft/163.595.914 Ft= 42,39 %
Liget Fürdő Kft. 42,46 %
Liget Fürdő Kft. és Sportcsarnok 42,39 %
A fentiek alapján mind két esetben a Kft. költségvetését módosítani kell, a csarnok üzemeltetési költségének beépítésével.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság az A) alternatíva elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, mely az alábbi: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Zöldpark Nonprofit Kft.-t a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével 2012. szeptember 1 napjától kezdődően. |
|
"A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A) alternatíva:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Zöldpark Nonprofit Kft.-t a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével 2012. szeptember 1 napjától kezdődően.
B) alternatíva:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Liget Fürdő Kft.-t a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével 2012. szeptember 1 napjától kezdődően.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 720/2011. (XII.22.) Kt. számú határozatban meghatározott terembérleti díjak összege növekedjen a 27% ÁFA összegével.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit