14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésére
2012. szeptember 27-i ülésére
Tárgy: | A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme | |
Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője az alábbi kérelemmel (a kérelem mellékleteivel együtt az előterjesztéshez csatolásra került) fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez:
Az Intézménynél jelenleg GYED-en tartózkodó Gózon Mihályné Majorosi Tímea 2012. október 1-jei dátummal lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról, ebből adódóan az intézményt, mint munkáltatót jelentős összegű fizetési kötelezettség terhel.
Közalkalmazotti jogviszonyról történő lemondás esetén a dolgozónak járó szabadságot kötelezően ki kell adni részére. Az érintett munkavállaló továbbra is fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, így a törvényi előírások alapján a jogviszony megszűnésekor a szabadságot pénzben kell megváltani.
A Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől átvételre került dolgozónak járó szabadság pénzbeli megváltásának kötelezettsége a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményt terheli.
Az intézményt terhelő fizetési kötelezettség összege járulékkal együtt 1.194.123 Ft.
Az Intézmény kéri a Képviselő-testületet, hogy ezen kötelezettségének teljesítéséhez az önkormányzat biztosítson részére plusz forrást, mivel az eredetileg is szűkre szabott költségvetésének maradványából nem képes kigazdálkodni.
Megvizsgáltuk az intézmény kiadásainak alakulását a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közti időszakra vonatkozóan.
A 8 hónap vonatkozásában időarányosnak mondható a felhasználás, amennyiben a teljesítési adatok módosított előirányzathoz viszonyított aránya 66,67%.
A vizsgált időszakban az intézmény személyi juttatásai 66,13%-ban, a hozzá kapcsolódó járulékok 63,48%-ban realizálódtak.
A dologi kiadásoknál 2012. 08. 31-ig 5.656 E Ft lekönyvelt költség jelentkezett, mely már tartalmazza az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 2.400 E Ft támogatási összegből dologi kiadások finanszírozására fordított 2.363 E Ft-ot is. Amennyiben a dologi kiadások teljesítési adatai közül kiemeljük a pályázathoz kapcsolódóan felmerült 2.363 E Ft-ot, úgy a betervezett 7.584 E Ft-nak a 43,42%-a került felhasználásra az év első 8 hónapjában.
Nem vitatva az intézmény azon észrevételét, miszerint az energiaköltségek felhasználása meghaladja a betervezett keretet, véleményem szerint a dologi kiadásoknál az év hátralevő részében eszközölhető némi megtakarítás.
Javaslat:
Az intézménynek az év hátralevő részében is folytatnia szükséges az eddigi megfontolt és takarékos gazdálkodást annak érdekében, hogy ezen váratlanul jelentkező többletkiadás finanszírozásához minél nagyobb mértékben tudjon hozzájárulni. Amennyiben év végén az Intézmény a szabadságmegváltás kifizetéséből adódóan válik túlfinanszírozottá, az önkormányzat a szükséges kiegészítést biztosítani fogja.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását. |
|
"Forrás biztosításának feltétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dolgozójának lemondásából eredő, az intézményt terhelő 1.194.123 Ft (bruttó bér és munkáltatót terhelő járulék) összegű, szabadságmegváltás jogcímén jelentkező fizetési kötelezettséget.
Az intézménynek az év hátralevő részében is folytatnia szükséges az eddigi megfontolt és takarékos gazdálkodást annak érdekében, hogy ezen be nem tervezett többletkiadás finanszírozásához minél nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni. Amennyiben év végén az Intézmény a szabadságmegváltás kifizetéséből adódóan túlfinanszírozottá válik, az önkormányzat a szükséges kiegészítést biztosítani fogja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella