3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 15-i ülésére

Tárgy:   2017. évi költségvetés II. módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.040 ezer Ft költségvetési fő összeggel.
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi módosítás vált szükségessé:
 
1 Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi működési támogatás terhére tervezett dologi kiadásai átcsoportosítása kisértékű tárgyieszközök (ventilátor, kávéfőző, mikrohullámú sülő, vasaló) beszerzésére.
 
 
Dologi kiadás
-50 ezer Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás
+50 ezer Ft
 
 
2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi feladatalapú támogatás jogcímen 736 ezer Ft összegű második részlete, melynek felhasználását az önkormányzat döntése alapján az alábbi kiadási előirányzat bontásban építi be 2017. évi költségvetésébe:
 
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
736 ezer Ft
Személyi juttatás
175 ezer Ft
Dologi kiadás
561 ezer Ft
 
 A költségvetést érintő változások az alábbiak szerint módosítják az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
                                                                                                Adatok E Ft-ban
Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat I.
Módosított előirányzat II.
Változás
 
 
 
 
 
Saját bevétel
22
22
22
 
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
782
1519
 
2255
 
+736
Műk célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatbóll
0
1.200
 
1200
 
 
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
0
0
 
 
Működési bevételek összesen
804
2.741
3.477
+736
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
236
236
 
236
 
 
Bevételek Összesen:
1.040
2.977
3.713
+736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadás
Eredeti
Módosított előirányzat
I.
Módosított előirányzat II.
Változás
 
 
 
 
 
Személyi juttatás
96
343 
518
+175
Munkaadókat terhelő járulék
0
12
12
 
Dologi kiadás
944
2.601
3112
+511
Működési  célú  támogatás értékű kiadás
0
0
 
 
 
 
Működési kiadás összesen
1.040
2.956
3642
+686
Beruházások, fejlesztési kiadások  
0
21
 
71
 
+50
 
Kiadások Összesen
1.040 
2.977 
3713
+736
      
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2017. évi költségvetésének  II. módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el. 
Döntési javaslat

"2017. évi költségvetés II. módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
 
1. A 2016. évi költségvetésről szóló 11/2017. (II. 12.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.713 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 3.713 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2. A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 3.477 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 236 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
 
3. A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 3.642 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 518 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 12 ezer forint,
c) dologi kiadás 3.112 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
 4.  Az RNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„ A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 71 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b)beruházási kiadás 71 ezer forint,
c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet  22-25. sorában részletezettek szerint.”
5.  A RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
1. melléklet a   /2017.(…) RNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2017. évi
2017. évi
 
 
eredeti
módosított
 
 
előirányzat
előirányzat
1.
Intézményi működési bevétel
22
22
2.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
782
3455
3.
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
782
2255
 
önkormányzat működéséhez
 
 
4.
Működési célú  pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5.
Működési bevétel összesen
804
3 477
6.
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7.
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
9.
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
10.
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11.
Finanszírozási bevétel-működési célú
236
236
12.
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13.
Tárgyévi bevételek összesen
1 040
3 713
14.
Személyi juttatás
96
518
15.
Munkaadókat terhelő járulék
0
12
16.
Dologi kiadás
944
3112
17.
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
18.
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
19.
Működési célú tartalék
0
0
20.
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21.
Működési kiadás összesen
1 040
3 642
22.
Felújítás
0
0
23.
Beruházás
0
71
24.
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25.
Felhalmozási kiadás összesen
0
71
26.
Finanszírozási kiadások
0
0
27.
Tárgyévi kiadás összesen
1 040
3 713
 
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe