2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. november 24-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2017.(II.13.) RNÖ. számú határozatában fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.040 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel központi kezelésű előirányzatból, 22 ezer Ft saját bevétellel, 236 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.040 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 96 ezer Ft személyi juttatással, 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 944 ezer Ft dologi kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését a 37/2017. (VI.15.) RNÖ határozatával illetve 52/2017. (IX.18.) RNÖ határozatával módosította.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat költségvetésének teljesítése 2017. háromnegyed éves időszakban:
 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. szeptember 30. napján 949 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezett (pénztár 16 ezer Ft, bankszámla 933 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2017. szeptember 18-án 50 ezer Ft vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2017. október hónapban került sor.
 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. szeptember 30. napjáig költségvetési bevételi előirányzatát 99,4 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 72,5 %-ban teljesítette.

 

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft, melynek első részletének kiutalására 391 ezer Ft összegben 2017. január 31. napján, a második részlet kiutalására 391 ezer Ft összegben 2017. július 3-án került sor. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évre 1.473 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek első részletének kiutalására 736 ezer Ft összegben 2017. május 2-án, a második részlet kiutalására 737 ezer Ft összegben 2017. augusztus 16-án került sor. A saját bevételek között elszámolt 3 ezer Ft-ból 2 ezer Ft a telefon saját célú használatából befizetett összeget, 1 ezer Ft kamatbevételt tartalmazza.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi maradványa 236 ezer Ft, mely összeg a 2016. évi feladatalapú támogatásból maradt meg és 2017. április 30-ig használta fel az alábbi feladatokra:

 

-         44 ezer Ft-ot farsangi rendezvény költségeire,

-         25 ezer Ft-ot a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre került húsvéti játszóház költségeire,

-         125 ezer Ft-ot a nemzetközi roma nap rendezvény költségeire,

-         42 ezer Ft-ot a Békéscsabai Somnakaj koncert jegy vásárlásának költségére használta fel.

 

Kiadásként 2.693 ezer Ft teljesült, mely összegből 335 ezer Ft személyi juttatásként (60 ezer Ft a roma tábor megbízási díja, 275 ezer Ft reprezentációs költség) lett elszámolva a rendezvényekhez kapcsolódóan, 12 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék költsége merült fel, melynek összege a roma tábor megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulás összegét tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat a dologi kiadásokat 2.279 ezer Ft összegben teljesítette, melyből a felmerült az általános működési költségekre 551 ezer Ft, előző évről áthúzódó feladatalapú támogatás felhasználására 157 ezer Ft, a 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználására 445 ezer Ft, illetve 1.126 ezer Ft az Emberi Erőforrás Támogatásából megvalósult Roma tábor költségeire lett elszámolva.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2017. február 11-én farsangi, 2017. április 8-án húsvéti játszóházat szervezett a gyerekek részére. Az önkormányzat 2017. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. 2017. március 12.-én Békéscsabán megtartott Somnakaj koncerten 20 fő Gyomaendrődi roma lakos vett részt, melyre a jegyet a nemzetiségi önkormányzat biztosította. 2017. április 7-8-án megszervezte a Nemzetközi Roma napot. A nemzetiségi önkormányzat a rendezvény első napján egy kerekasztal beszélgetést szervezett a romák helyzetéről, a második nap kulturális program színesítette a rendezvényt. A résztvevők előadást hallhattak a romák hitéletéről, valamint a Szent Antal Népház közreműködésével cigány ételek gasztronómiai bemutatójára került sor.

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználására 2017. május 25-én a Szent Imre Plébániával közösen 50 fő roma lakos részére Mátraverebély, Szentkútra zarándokutat szervezett. Az Önkormányzat az érdeklődő roma gyerekek részére 2017. május 28-án gyermeknapi játszóházat, 2017. július 3-án a nyári játszóházat, 2017. szeptember 23-án őszi játszóházat szervezett. A nemzetiségi önkormányzat 2017. július 20-án Roma Labdarúgó Napot, 2017. július 25-én kávéházat szerveztünk a romák szociális helyzete Magyarországon, Gyomaendrődön címmel a Térségi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szociális intézmények, a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzata részvételével. A Nemzetiségi önkormányzat 2017. július 31-én a roma holokauszt áldozatai emlékére ünnepséget szervezett, a megemlékezés keretében a romák történelmét bemutató előadásra került sor: „Jöttem a Gangesz partjáról…” Te mit tudsz rólunk? címmel.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a települési önkormányzat által szervezett március 15-i, valamint 2017. március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén.

 

A nemzetiségi önkormányzat fejlesztési kiadásai 68 ezer Ft összegben teljesültek, melyből 21 ezer Ft összegben telefonkészüléket vásárolt, 10 ezer Ft összegben ventilátort vásárolt, illetve 37 ezer Ft összegben kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt és vasalót vásárolt programjai megvalósításához.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január közepén pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat elbírálása során 1.200 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A nemzetiségi Önkormányzat 15 roma gyerekek részére, 2 fő felnőtt kísérő részvételével 2017. augusztus 14-20. közötti időszakban szervezte meg a tábort. A program keretében az önkormányzat 2 alkalommal kirándulást szervezett.  A tábor résztvevői Budapesten az Országházat, a Budai várat, Halászbástyát és a Citadellát tekintették meg, a Szarvasi kirándulás során az Arborétumot, és a Mini Magyarországot tekintették meg és séta hajóztak a Körös folyón. 1 alkalommal a program helyszíne a Gyomaendrődi Liget Fürdő volt. A tábor helyszínén a Szent Antal Zarándok szálláshelyen a gyerekek előadásokat hallhattak a romák hitéletéről, kulturális hagyományairól és a Cigány nyelvről, valamint kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A Nemzetiségi önkormányzat a tábor megvalósítása során az elnyert 1200 ezer Ft támogatásból 1.198 ezer Ft-ot (60 ezer Ft megbízási díjra, 12 ezer Ft szociális hozzájárulásra és 1126 ezer Ft dologi kiadásra) használt fel, 2 ezer Ft maradványa keletkezett a belépők vásárlása során, melyet az elszámolás során vissza kell fizetni. A támogatás elszámolását 2017. december 15-ig kell elkészíteni.

 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.

 

Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét vitassa meg az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed évi beszámolójáról szóló előterjesztést valamint, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak elfogadását.