2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. február 7-i ülésére

Tárgy:   2021. évi költségvetés módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.) NNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
 
 
1.       Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének II. módosítása alkalmával a működési támogatás felhasználása érdekében 350 ezer Ft összegű dologi kiadás előirányzatot csoportosított át a Felhalmozási előirányzatra. A 2021. évi költségvetés végrehajtása során azonban szükséges az előirányzat módosítása annak megfelelően, hogy a személyi juttatás kiadás 150 ezer Ft összegű és Munkaadókat terhelő járulék 50 ezer Ft összegű előirányzat dologi kiadásra történő módosítása, ugyanis nem merült fel teljesítésként személyi juttatás (reprezentációs kiadás) és azt terhelő munkaadókat terhelő járulék kiadás.
.
 
Személyi juttatás
-100 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulék
-50 ezer Ft
Dologi kiadás
+150 ezer Ft
 
 
Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változnak 2021. évi főbb bevételei és kiadásai:
     
                                                                                                          Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Eredeti Előirányzat
Módosított előirányzat II
Módosított előirányzat III.
Változás
Saját Bevétel
12
12
12
 
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
 
1.040
 
 
2.252
 
2.252
 
 
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 
130
130
 
Működési bevételek összesen
1.052
2.394
2.394
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
 
0
 
1. 000
 
1000
 
 
Felhalmozási bevételek összesen
0
1.000
1000
 
 
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
 
1.255
 
1.254
 
1254
 
 
Bevétel összesen
2.307
4.648
4648
0
Kiadás
Eredeti Előirányzat
Módosított előirányzat
 
Módosított előirányzat II.
Változás
Személyi jutatás
100
100
0
-100
Munkaadókat terhelő járulék
50
50
0
-50
Dologi kiadás
2.157
2.348
2.498
+150
Működési kiadás összesen
2.307
2.498
2.498
 
Felújítás
0
1.000
1.000
 
Beruházás
0
1.150
1.150
 
Felhalmozási kiadások
0
2.150
2150
 
Kiadások Összesen
2.307
4.648
4648
0
      
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását. 
    
Döntési javaslat

"2021. évi költségvetés módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.18.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja: 
 
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.498 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 0 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.498 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.” 
 
2.Az NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
 
 
1. melléklet a   /2022.(…) NNÖ határozatához
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi költségvetési mérlege
 
                                                                                                          Adatok ezer forintban
 
 
A
B
C
 
megnevezés
2021. évi
2021. évi
 
 
eredeti
módosított
 
 
előirányzat
előirányzat
III.
1.
Intézményi működési bevétel
12
12
2.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
1 040
2382
3.
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
1 040
2252
 
önkormányzat működéséhez
 
 
4.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5.
Működési bevétel összesen
1 052
2394
6.
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7.
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
1.000
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
9.
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
10.
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11.
Finanszírozási bevétel-működési célú
1255
1.254
12.
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13.
Tárgyévi bevételek összesen
2.307
4.648
14.
Személyi juttatás
100
0
15.
Munkaadókat terhelő járulék
50
0
16.
Dologi kiadás
2.157
2.498
17.
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
18.
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
19.
Működési célú tartalék
0
0
20.
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21.
Működési kiadás összesen
2.307
2.498
22.
Felújítás
0
1.000
23.
Beruházás
0
1.150
24.
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25.
Felhalmozási kiadás összesen
0
2.150
26.
Finanszírozási kiadások
0
0
27.
Tárgyévi kiadás összesen
2 307
4.648
    
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe