2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. február 7-i ülésére
2022. február 7-i ülésére
Tárgy: | 2021. évi költségvetés módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.) NNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1. Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének II. módosítása alkalmával a működési támogatás felhasználása érdekében 350 ezer Ft összegű dologi kiadás előirányzatot csoportosított át a Felhalmozási előirányzatra. A 2021. évi költségvetés végrehajtása során azonban szükséges az előirányzat módosítása annak megfelelően, hogy a személyi juttatás kiadás 150 ezer Ft összegű és Munkaadókat terhelő járulék 50 ezer Ft összegű előirányzat dologi kiadásra történő módosítása, ugyanis nem merült fel teljesítésként személyi juttatás (reprezentációs kiadás) és azt terhelő munkaadókat terhelő járulék kiadás.
.
Személyi juttatás
|
-100 ezer Ft
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
-50 ezer Ft
|
Dologi kiadás
|
+150 ezer Ft
|
Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változnak 2021. évi főbb bevételei és kiadásai:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
|
Eredeti Előirányzat
|
Módosított előirányzat II
|
Módosított előirányzat III.
|
Változás
|
Saját Bevétel
|
12
|
12
|
12
|
|
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1.040
|
2.252
|
2.252
|
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
|
130
|
130
|
|
Működési bevételek összesen
|
1.052
|
2.394
|
2.394
|
|
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
0
|
1. 000
|
1000
|
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
1.000
|
1000
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
1.255
|
1.254
|
1254
|
|
Bevétel összesen
|
2.307
|
4.648
|
4648
|
0
|
Kiadás
|
Eredeti Előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Módosított előirányzat II.
|
Változás
|
Személyi jutatás
|
100
|
100
|
0
|
-100
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
50
|
50
|
0
|
-50
|
Dologi kiadás
|
2.157
|
2.348
|
2.498
|
+150
|
Működési kiadás összesen
|
2.307
|
2.498
|
2.498
|
|
Felújítás
|
0
|
1.000
|
1.000
|
|
Beruházás
|
0
|
1.150
|
1.150
|
|
Felhalmozási kiadások
|
0
|
2.150
|
2150
|
|
Kiadások Összesen
|
2.307
|
4.648
|
4648
|
0
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"2021. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.18.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.498 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 0 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.498 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
2.Az NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2022.(…) NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | |
eredeti | módosított | ||
előirányzat | előirányzat III. | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 12 | 12 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 040 | 2382 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 1 040 | 2252 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 1 052 | 2394 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 1.000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 1255 | 1.254 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 2.307 | 4.648 |
14. | Személyi juttatás | 100 | 0 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 50 | 0 |
16. | Dologi kiadás | 2.157 | 2.498 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 2.307 | 2.498 |
22. | Felújítás | 0 | 1.000 |
23. | Beruházás | 0 | 1.150 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 2.150 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 2 307 | 4.648 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal