3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. február 7-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetés tervezete
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt képviselő-testülete!
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ában meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
 
A Nemzetiségi Önkormányzat 2021 évi költségvetésének alapja Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, melynek 10. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását.
A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetési határozatának tervezete.
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
 
Bevételek alakulása

A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.
 
Működési költségvetési támogatás

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2022. évben a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján  NEMZ-MŰK-22-0613 számú támogatói okiratban foglaltak szerint 1.040 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg, az előző évi támogatás összegével azonos szinten.
 
Feladatalapú költségvetési támogatás

A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület előző évi döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a./ nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
 
A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. 2020. évben kialakult vészhelyzet miatt 2022. évre 2019. év és 2021. év között kapott pontszámainak átlaga fogja meghatározni a támogatás alapját. A Német nemzetiségi önkormányzat, 2019. évben 856 ezer Ft, 2020. évben 1.298 ezer Ft, 2021. évben 1.212 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2022. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A nemzetiségi önkormányzatnak 2022. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2022. évi költségvetésébe.
 
Saját bevételek

A tervezett programokhoz kapcsolódóan 12 ezer Ft saját bevétel a magáncélú telefonhasználatból 8 ezer Ft, valamint 4 ezer Ft kamatbevétel.
 
Kiadások alakulása

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helységet. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2021. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
 
A nemzetiségi Önkormányzat 2020. november 1-től helységbérleti szerződést kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzatával Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám alatt található volt „Pintérház”megnevezésű ingatlanra német nemzetiségi közösségi tevékenysége céljából, ahol meg tudja valósítani német nemzetiségi rendezvényeit.
A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi célja: 
 
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok tovább folytatása. Az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, valamint helyi és megyei szintű német nemzetiségi rendezvények szervezése a diákok közreműködésével. Az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „Schultüte” készítése. A Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten,
 
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat.
 
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodával együttműködve a német nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevő óvodások bevonása a húsvéthoz és adventhez kapcsolódó kézműves foglalkozásba. A Márton nap hagyományai megismertetése az óvodás korúak körébe, valamint óvodások bevonása a német nemzetiségi kulturális rendezvényeken való közreműködéssel.
 
- a német evangélikus egyházzal való együttműködési megállapodás alapján közös programok szervezése.
 
A nemzetiségi önkormányzat kiadásai körében 100 ezer Ft összegű személyi kiadásként lett megtervezve, mely a tervezett reprezentációs kiadásokat tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzatnak a zártkörű rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs kiadása után várhatóan 33 ezer Ft összegű munkaadókat terhelő járulék (Szociális hozzájárulás, Munkaadót terhelő Szja) fizetési kötelezettsége keletkezik.

A nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadásai között 2.133 ezer Ft összegű költség lett megtervezve. az önkormányzat nemzetiségi feladatai kiadásaira.

2021. évi gazdálkodás maradványa

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során 1.214 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2022. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összegéből 1212 ezer Ft a 2021. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget az önkormányzat 2022. december 31-ig használhat fel. A nemzetiségi önkormányzat a 2021. évi feladatalapú támogatás maradvány összegét az alábbi feladatokra kívánja felhasználni:
1.       284 ezer Ft-ot az önkormányzat német nemzetiségi közösségi feladatai ellátása érdekében Gyomaendrőd Hősök útja 39-43 szám alatti lévő volt „Pintérház” bérleti díjára szeretne fordítani, melyről 18/2021.(VIII. 16.) NNÖ határozatával döntött.
2.       11. ezer Ft a Málenlij robot megemlékezés költségeire.
3.       A nemzetiségi önkormányzat 2022. február 26-án a Házavató rendezvényt szervez a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától nemzetiségi közösségi feladatai ellátásához bérbevett „Pintér Házban”, melynek költségeire 50. ezer Ft-ot különít el.
4.       A nemzetiségi önkormányzat 2022. augusztus 26-30. között „Schultüe” készítését tervezi a leendő első osztályos német nemzetiségi nyelvet tanulók részére, melynek költségeire 50 ezer Ft-ot biztosít.
5.        A nemzetiségi önkormányzat 2022 június 4-én rész kíván venni Mezőberényben a Sváb konyha rendezvényen, melynek költségeire 100 ezer Ft-ot tervez.
6.       A nemzetiségi önkormányzat 2022. szeptember 24-én részt kíván venni a geresdlaki gőzgombóc fesztiválon, melynek felmerülő költségeire 200 ezer Ft-ot tervez.
7.       A nemzetiségi Önkormányzat 2022. november hónapban tervezi megszervezi a Márton napi rendezvényét, melynek tervezett költségére 217 ezer Ft-ot különít el.
8.       A nemzetiségi önkormányzat 2022. november 19-én részt kíván venni a Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka versenyen, ahol népszerűsíteni szeretné sváb jellegű ételeit. A felmerülő költségeire 200 ezer Ft-ot biztosít.
9.       A nemzetiségi önkormányzat 2022. december hónapban a Kis Bálint Általános Iskola tanulói és a Kistérségi Óvoda óvodásai részére Weihnachfest- Adventi kavalkád kézműves foglalkozást szervez, melynek költségeire 100 ezer Ft-ot különít el a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022 évi költségvetési mérlegét a bevételeket és kiadásokat  az alábbi táblázat tartalmazza:
 
                                                                                                                                  Adatok ezer Ft-ban
 
Bevétel
Kiadás
 
 
 
2021. évi
 terv
2022. évi terv
 
2021.
 évi
 terv
2022.
 évi
 terv
Saját bevétel
12
12
Személyi juttatás
100
100
Működési célú. támogatás nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos költségvetési támogatás
1040
1040
Munkaadókat terhelő járulék
50
33
Műk. célú nemzetiségi támogatás pályázat alapján
0
0
Dologi kiadás
2157
2133
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
0
0
Működési célú támogatás államháztartáson belül
0
0
Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
Működési bevételek összesen
1052
1052
Működési kiadás összesen
2.307
2.266
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány működésre
1255
1214
 Fejlesztési kiadások tárgyieszköz beszerzés
0
Bevételek összesen
2307
2.266
 Kiadások összesen
2.307
2.266
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet megtárgyalását és elfogadását.  

Döntési javaslat

"2022. évi költségvetés tervezete"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Döntési javaslat:
 
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.266 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 2.266 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1052 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1214 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül a  Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.266 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 100 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 33 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.133 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
 
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 ezer forint, melyből
a) felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 0 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
 
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
 
 6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
c) előre nem látható működéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.
 
1. melléklet a   /2022.(…)NNÖ határozatához
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2022. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
 
 
A
B
C
 
megnevezés
2021. évi
2022. évi
 
eredeti
eredeti
 
 
előirányzat
előirányzat
1.
Intézményi működési bevétel
12
12
2.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
1040
1040
3.
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
1040
1040
 
önkormányzat működéséhez
 
 
4.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5.
Működési bevétel összesen
1052
1052
6.
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7.
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
9.
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
10.
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11.
Finanszírozási bevétel-működési célú
1255
1214
12.
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13.
Tárgyévi bevételek összesen
2 307
2.266
14.
Személyi juttatás
100
100
15.
Munkaadókat terhelő járulék
50
33
16.
Dologi kiadás
2157
2.133
17.
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
18.
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
19.
Működési célú tartalék
0
0
20.
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21.
Működési kiadás összesen
2.307
2.266
22.
Felújítás
0
0
23.
Beruházás
0
0
24.
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25.
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
26.
Finanszírozási kiadások
0
0
27.
Tárgyévi kiadás összesen
2 307
2.266
 
2. melléklet a   /2022.(…) NNÖ határozathoz
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2022. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
 
                                                                                                                                                                          Adatok ezer forintban
 
 
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
 
 
2022. évi terv
 
2022.évi
 
Megnevezés
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december     
1.
Bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 eredeti
előirányzat
2.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
520
0
0
0
0
520
0
0
0
0
0
0
1040
3.
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Sajét bevétel
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
12
5.
2021. évi maradvány
 
0
0
1214
0
0
0
0
0
0
0
0
1214
6.
Bevételek összesen
520
0
3
1214
0
523
0
0
3
0
0
3
2266
7.
Kiadások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
Személyi juttatás
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
100
9.
Munkaadói járulék
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
16
33
10.
Dologi kiadás
106
149
102
100
99
202
99
149
302
99
517
209
2133
11.
Működési célú támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Működési kiadás össszesen
106
199
119
100
99
202
99
149
302
99
567
225
2266
13.
Fejlesztési kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Kiadások összesen
106
199
119
100
99
202
99
149
302
99
567
567
2266
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe