3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. február 7-i ülésére
2022. február 7-i ülésére
Tárgy: | Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetés tervezete | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő |
Tisztelt képviselő-testülete!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ában meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2021 évi költségvetésének alapja Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, melynek 10. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását.
A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetési határozatának tervezete.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
Bevételek alakulása
A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.
Működési költségvetési támogatás
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2022. évben a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján NEMZ-MŰK-22-0613 számú támogatói okiratban foglaltak szerint 1.040 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg, az előző évi támogatás összegével azonos szinten.
Feladatalapú költségvetési támogatás
A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület előző évi döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a./ nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. 2020. évben kialakult vészhelyzet miatt 2022. évre 2019. év és 2021. év között kapott pontszámainak átlaga fogja meghatározni a támogatás alapját. A Német nemzetiségi önkormányzat, 2019. évben 856 ezer Ft, 2020. évben 1.298 ezer Ft, 2021. évben 1.212 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2022. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A nemzetiségi önkormányzatnak 2022. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2022. évi költségvetésébe.
Saját bevételek
A tervezett programokhoz kapcsolódóan 12 ezer Ft saját bevétel a magáncélú telefonhasználatból 8 ezer Ft, valamint 4 ezer Ft kamatbevétel.
Kiadások alakulása
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helységet. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2021. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
A nemzetiségi Önkormányzat 2020. november 1-től helységbérleti szerződést kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzatával Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám alatt található volt „Pintérház”megnevezésű ingatlanra német nemzetiségi közösségi tevékenysége céljából, ahol meg tudja valósítani német nemzetiségi rendezvényeit.
A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi célja:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok tovább folytatása. Az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, valamint helyi és megyei szintű német nemzetiségi rendezvények szervezése a diákok közreműködésével. Az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „Schultüte” készítése. A Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten,
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat.
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodával együttműködve a német nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevő óvodások bevonása a húsvéthoz és adventhez kapcsolódó kézműves foglalkozásba. A Márton nap hagyományai megismertetése az óvodás korúak körébe, valamint óvodások bevonása a német nemzetiségi kulturális rendezvényeken való közreműködéssel.
- a német evangélikus egyházzal való együttműködési megállapodás alapján közös programok szervezése.
A nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadásai között 2.133 ezer Ft összegű költség lett megtervezve. az önkormányzat nemzetiségi feladatai kiadásaira.
2021. évi gazdálkodás maradványa
A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során 1.214 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2022. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összegéből 1212 ezer Ft a 2021. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget az önkormányzat 2022. december 31-ig használhat fel. A nemzetiségi önkormányzat a 2021. évi feladatalapú támogatás maradvány összegét az alábbi feladatokra kívánja felhasználni:
1. 284 ezer Ft-ot az önkormányzat német nemzetiségi közösségi feladatai ellátása érdekében Gyomaendrőd Hősök útja 39-43 szám alatti lévő volt „Pintérház” bérleti díjára szeretne fordítani, melyről 18/2021.(VIII. 16.) NNÖ határozatával döntött.
2. 11. ezer Ft a Málenlij robot megemlékezés költségeire.
3. A nemzetiségi önkormányzat 2022. február 26-án a Házavató rendezvényt szervez a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától nemzetiségi közösségi feladatai ellátásához bérbevett „Pintér Házban”, melynek költségeire 50. ezer Ft-ot különít el.
4. A nemzetiségi önkormányzat 2022. augusztus 26-30. között „Schultüe” készítését tervezi a leendő első osztályos német nemzetiségi nyelvet tanulók részére, melynek költségeire 50 ezer Ft-ot biztosít.
5. A nemzetiségi önkormányzat 2022 június 4-én rész kíván venni Mezőberényben a Sváb konyha rendezvényen, melynek költségeire 100 ezer Ft-ot tervez.
6. A nemzetiségi önkormányzat 2022. szeptember 24-én részt kíván venni a geresdlaki gőzgombóc fesztiválon, melynek felmerülő költségeire 200 ezer Ft-ot tervez.
7. A nemzetiségi Önkormányzat 2022. november hónapban tervezi megszervezi a Márton napi rendezvényét, melynek tervezett költségére 217 ezer Ft-ot különít el.
8. A nemzetiségi önkormányzat 2022. november 19-én részt kíván venni a Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka versenyen, ahol népszerűsíteni szeretné sváb jellegű ételeit. A felmerülő költségeire 200 ezer Ft-ot biztosít.
9. A nemzetiségi önkormányzat 2022. december hónapban a Kis Bálint Általános Iskola tanulói és a Kistérségi Óvoda óvodásai részére Weihnachfest- Adventi kavalkád kézműves foglalkozást szervez, melynek költségeire 100 ezer Ft-ot különít el a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022 évi költségvetési mérlegét a bevételeket és kiadásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
|
Kiadás
|
||||
|
|
||||
|
2021. évi
terv
|
2022. évi terv
|
|
2021.
évi
terv
|
2022.
évi
terv
|
Saját bevétel
|
12
|
12
|
Személyi juttatás
|
100
|
100
|
Működési célú. támogatás nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos költségvetési támogatás
|
1040
|
1040
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
50
|
33
|
Műk. célú nemzetiségi támogatás pályázat alapján
|
0
|
0
|
Dologi kiadás
|
2157
|
2133
|
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
Működési célú támogatás államháztartáson belül
|
0
|
0
|
Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
|
|||||
Működési bevételek összesen
|
1052
|
1052
|
Működési kiadás összesen
|
2.307
|
2.266
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány működésre
|
1255
|
1214
|
Fejlesztési kiadások tárgyieszköz beszerzés
|
0
|
0
|
Bevételek összesen
|
2307
|
2.266
|
Kiadások összesen
|
2.307
|
2.266
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet megtárgyalását és elfogadását.
Döntési javaslat
"2022. évi költségvetés tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Döntési javaslat:
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.266 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 2.266 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1052 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1214 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.266 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 100 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 33 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.133 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 ezer forint, melyből
a) felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 0 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
c) előre nem látható működéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.
1. melléklet a /2022.(…)NNÖ határozatához | |||
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának | |||
2022. évi költségvetési mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2021. évi | 2022. évi | |
eredeti | eredeti | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 12 | 12 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1040 | 1040 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 1040 | 1040 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 1052 | 1052 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 1255 | 1214 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 2 307 | 2.266 |
14. | Személyi juttatás | 100 | 100 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 50 | 33 |
16. | Dologi kiadás | 2157 | 2.133 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 2.307 | 2.266 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 0 | 0 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 2 307 | 2.266 |
2. melléklet a /2022.(…) NNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2022. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
2022. évi terv | 2022.évi | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
1. | Bevételek | eredeti előirányzat | ||||||||||||
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
3. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sajét bevétel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
5. | 2021. évi maradvány | 0 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | |
6. | Bevételek összesen | 520 | 0 | 3 | 1214 | 0 | 523 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2266 |
7. | Kiadások | |||||||||||||
8. | Személyi juttatás | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
9. | Munkaadói járulék | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 |
10. | Dologi kiadás | 106 | 149 | 102 | 100 | 99 | 202 | 99 | 149 | 302 | 99 | 517 | 209 | 2133 |
11. | Működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Működési kiadás össszesen | 106 | 199 | 119 | 100 | 99 | 202 | 99 | 149 | 302 | 99 | 567 | 225 | 2266 |
13. | Fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kiadások összesen | 106 | 199 | 119 | 100 | 99 | 202 | 99 | 149 | 302 | 99 | 567 | 567 | 2266 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal