2010. augusztus 16-i ülésére
Tárgy: | Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése | |
Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzat bevétele:
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés / Módosított ei. %
|
4.347.015
|
4.786.371
|
1.544.441
|
32,26
|
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Összes bevételhez (egyéb fin. bev. nélkül) viszonyított arány (%)
|
Önkormányzat költségvetési támogatása
|
619.848
|
39,14
|
Sajátos működési bevételek
|
433.221
|
27,35
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
|
1.580
|
0,10
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények bev.
|
212.117
|
13,39
|
Polgármesteri Hivatal bevétele
|
297.358
|
18,77
|
Ktgvetési hiány belső fin. eszk. (pénzm.)
|
19.663
|
1,25
|
- A sajátos működési bevételek 27,35 % -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos műk. bevételek között mutathatók ki a helyi adó bevételek (a betervezett összeg 47%-a teljesült), az átengedett központi adók (Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel.
- Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 13,39 %-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 18,77 %-a az összes bevételnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya minimális az összes bevételen belül. Itt jelentkeznek a tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből származó bevételek összegei.
- A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző évben képződött pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez viszonyított aránya 1,25%-ot tett ki a vizsgált időszakban.
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
4.347.015
|
4.786.371
|
1.833.300
|
38,30
|
Megnevezés
|
Módosított előirányzat (E Ft)
|
Teljesítés (E Ft)
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
Működési kiadás
|
2.734.115
|
1.427.328
|
52,20
|
Felújítás
|
195.627
|
58.673
|
30,00
|
Fejlesztés
|
577.492
|
323.808
|
56,07
|
Tartalék
|
1.279.137
|
0
|
0,00
|
Döntéshozói vélemények
Humánpolitikai Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
"Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -